碌曲县人民检察院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对中共碌曲县委和碌曲县人民代表大会及其常务委员会及甘南州人民检察院负责并报告工作，接受县委和甘南州人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理。

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉。

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定。

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍。

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法建议。

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督。

（八）负责完成其他应由碌曲县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构。碌曲县人民检察院属财政全额拨款的行政单位，由于司法体制改革，碌曲县人民检察院现改革为五个部门，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

（二）参照公务员法管理单位。

无参照公务员法管理单位。

(三）直属事业单位。

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入875.13万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加122.41万元，增长17.9%，增长的主要原因是公用经费增加，上年结转数增加。包括：一般公共预算收入807.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入67.16万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算875.13万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加122.41万元，增长17.9%，增长的主要原因是公用经费增加，上年结转数增加。包括：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.公共安全支出755.45万元。

3.社会保障和就业支出40.02万元。

4.卫生健康支出26.78万元。

5.住房保障支出52.88万元。

6.转移性支出0.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出807.97万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出654.97万元，比2021年预算增加103.41万元，增长18.7%，增长的主要原因是本年度人员增加，公用经费增长，社保类基数核定增加，人员经费相对增长。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算153万元，比2021年预算增加19.00万元，增长14.2%，增长的主要原因是去年未完工项目费用支出增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，上年持平。

2.公务接待费1.03万元，比2021年预算减少0.19万元，下降  15.6%，下降的主要原因是公务接待频次减少。

3.公务用车购置及运行维护费40万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费15万元），比2021年预算增加34.5万元，增长86%，增长的主要原因是2022年计划购置公务用车一辆。

4.培训费0.9万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费59.17万元，比2021年预算增加9.01万元，增长18%，增长的主要原因是新招录临聘人员增加，差旅费增加，水电费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算115万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1039万元。其中：办公用房600平方米，价值161.52万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值103.54万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度各我院拟购置固定资产总额为128万元，主要为计算机设备、打印设备、传真通信设备、扫描仪、镜头及器材、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年没有部门预算安排的经济社会发展类项目。

其他类项目：

1.项目名称：检察业务综合保障经费;

2.项目概况： 深化司法体制改革是党的十八届三中、四中全会部署的重要任务，是党中央推进依法治国的重大战略决策，在司法改革中居于基础性地位。为保障碌曲县人民检察院进 一步扎实推进司法体质改革，深入贯彻落实党中央关于司法改革的精神，推进本院检察机关日常工作顺利有序落实。根据《人民检察院财务管理暂行办法》等相关要 求，为了保证检察机关日常业务工作的顺利开展，2022年省财政安排检察业务综合保障经费预算资金30万元，项目经费主要用于支付办案所需办案费、办公费等，使检察办案工作得到充分保障；

3.立项依据:根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》及《关于印发〈"十三五"时期检务保障工作规划纲要〉的通知》文件精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制，全面加强和改进检务 保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能；

4.实施主体：碌曲县人民检察院；

5.实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日；

6.实施计划：2021年月10-12月，申请项目预算，设立项目绩效目标；2022年2月-12月，项目实施；2022年12月，开展绩效自评；

7.年度预算安排：2022年度总体安排30万元；

8.预期总体目标：保障本院职能正常履行，保障机构正常运转；树立单位良好形象，为提升执法效益提供有力保障。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，即检察业务综合保障经费和中央政法转移支付。通过2021年度财政资金的投入，圆满完成了年初与各相关部门签订的目标责任和单位各业务部门年初工作计划。项目主要产出目标包括以下方面：1、服务大局，为全县经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、依法打击犯罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。4、推进司法体制改革，完善检察运行机制。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出153万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出153万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.碌曲县人民检察院2022年预算表

     2.碌曲县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表