碌曲县人民检察院2019年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将

2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对中共碌曲县委和碌曲县人民代表大会及其常务委员会及甘南州人民检察院负责并报告工作，接受县委和甘南州人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督； 积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作， 提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项；

二、机构设置

（一）机关内设机构

办公室、公诉科、侦监科、技术科、民行科、刑执局、政工科、

控申科、法警队、纪检组、案件管理办公室、派驻玛艾镇检察室、派驻双岔乡检察室、派郎木寺镇检察室、。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位无直属事业单位。 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019 年部门收支包括机关预算在内的汇总情

况。

（一）收入预算

2019 年预算收入 781.75 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2018 年预算增加 151 万元，增长 25.38%，增长的主要原因是：本年公用经费增加，中央转移支付资金列入预算，有上年结转收入。包括：包括：一般公共预算收入 745.79 万元，上年结转收入 35.96 万元。。

（二）支出预算

2019 年支出预算 781.75 万元（详见部门预算公开表 3，11），比 2018

年预算增加 186.96 万元，增长 31.43 %，增长的主要原因是：本年公用经费增加，中央转移支付资金列入预算。包括：

1、公共安全支出 668.98 万元。

2、社会保障和就业支出 53.14 万元。

3、卫生健康支出 28.53 万元。

4、住房保障支出 31.1 万元。

四、一般公共预算情况

2019 年一般公共预算支出 745.7 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年基本支出 603.79 万元，比 2018 年预算增加 9 万元，上升 1.51%， 上升的主要原因是：2019 年人员增加。

（二）项目支出

2019 年一般公共预算拨款项目支出预算 142 万元，比 2018 年预算增加

142 万元，增长 100 %，增长的主要原因是：2019 年增加了项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 2 个，主要是：检察业务保障资金和中央转移支付资金。

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表 8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2019 年预算未安排“三公”经费， 相关表格为空表。

（二）公务接待费 1.48 万元，比 2018 年预算增加 0.52 万元，增长

54.16%，增长的主要原因是：公务接待费比例调整。2019 年预计公务接待 20 批次，100 人次，主要为省院、州院及其他县检察院、人大代表来我院的交流、调研及相关部门检查指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费 10 万元（其中：公务用车购置 0

万元，公务用车运行维护费 10 万元），比 2018 年预算增加 3.5 万元，增

长 53 %，增长的主要原因是：公务用车运行维护费比例调整及我院公务用车年久预计维修费用将会逐年增加。

（四）培训费 1.41 万元，比 2018 年预算增加 0.49 万元，增长 53.26%， 增长的主要原因是：培训费比例调整。

（五）会议费 0 万元。2019 年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（六）机关运行经费 115.58 万元，比 2018 年预算增加 78.7 万元，增长 213.39%，增长的主要原因是：2019 年增加了项目预算资金。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表 10）

2019 年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2019 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2019 年计划征收 0 万元。

（三）政府采购情况

2019 年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 917.61 万元。其中：办公用房 2232 平方米， 价值 334.04 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 5 辆，价值 94.39 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019 年预算，无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标， 在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。